Les factures sont pré-saisies automatiquement à partir du PDF, puis vérifiées et validées par une personne : rien n’est comptabilisé sans validation.
- Déposer : « Sélectionner un PDF ». Le PDF original est toujours conservé.
- Revoir : ouvrez une facture, corrigez si besoin émetteur, numéro, date, montants HT / TVA / TTC et libellé, puis « Enregistrer corrections ». « Relancer extraction » refait la lecture du PDF.
- Doublons : « MD5 » signale le même fichier déjà déposé, « métier » une facture déjà enregistrée avec le même émetteur et le même numéro (le montant est comparé).
- Valider / Rejeter : réservé au conseil syndical ; la compta dépose et corrige.
- Statuts : uploaded (déposée), extracted (lue), needs_review (à revoir), validated (validée), rejected (rejetée), posted (comptabilisée).